审计工作报告模板下载
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审计工作报告模板下载篇1
一、本年度审计指标完成情况
财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，审出不实利润70项，采纳61项，审计建议采纳率达到87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计计划；
基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点；
物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项；
人均取得直接经济成果539.85万元。
二、本年度审计工作开展情况
根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。
（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性
20__年1-2月份，我们审计了公司14个生产分厂和5个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。
（二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能
20__年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部委托离任审计项目3项，领导干部届中审计项目1项，审计处级干部4人，审计发现问题15个，主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款--暂估材料款金额较大，而且存在多年无动态现象等现象，提出建议14条，采纳14条。经过审计，为3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任者划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。
在经济责任审计中，本年度审计主要坚持以下几个原则，把经济责任审计推向了更高的层次。
一是在审计质量上，规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准，确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面，确保评价的中肯；如在对__厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的计划和财务核算等权力由公司控制，以前的离任审计基本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资项目的具体负责人，在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任，因此，我们在对__厂厂长届中审计中，全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目，金额达352.64万元，发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修，对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项—招标—合同—预算—竣工验收—决算流程等环节缺少部分资料等问题。
三是在离任必审的基础上，加强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。
（三）传统审计向风险导向审计，提高审计业务层次
经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和经济合同管理逐步走上规范化，各项业务的常规性审计也日趋成熟，为有效利用审计资源，提高审计效果，审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变，今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项，1个内部单位，1个三产单位，1个参股单位和1个关联方，以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识，尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计，防范外部风险，充分体现了审计延伸的理念，__公司经营情况调查2项、__医院经营管理审计、某地代储代销库存管理审计、__实业公司经营审计；审计发现成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个，提出审计建议11条，采纳9条。
从开展的风险管理审计的效果看，审计部门取得的成绩是十分可喜的。首先，摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式，审计的视野更加开阔；其次，风险管理审计适应公司发展的需要，审计提供的管理信息为领导和有关部门的科学决策提供了依据；尤其是对__公司的审计，为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用的决策参考。再次，风险管理审计受到了被审计单位的欢迎，__医院、__公司、某地代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性，或组织董事会专题研究，或组织管理层探讨，都对报告给予了高度重视，改变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。
（四）开展专项审计调查，解决难点热点问题
本年度，审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题，积极开展了专项审计。7月份，就上半年各单位和职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金分配、新定额运行等热点问题，我们实施了专项审计，提出了审计建议8条，向领导提交了审计报告，最后经公司专题会议圆满解决。9月份，对新设立的__合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计，审计发现外方投资额20美圆未按要求到帐，要求__公司催办，维护专项资金使用的严肃性。
（五）加大内控审计幅度，防范经营风险
审计部本年度和其它部门联合开展了《自用资源使用和管理》专项内控审计1项，考虑审计资源和我公司实际情况，我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合，让内控审计体现在所有审计项目中。本年度共发现内控问题14个，其中设计层面2个，执行层面12个，初步探索了审计模式，为逐步开展规范的内部控制专项审计打下了基础。
（六）狠抓基建工程审计，节约基建投资成本
基建工程审计是严把资金审查关口，减少企业资金流失，加强投资控制的重要保障。审计部对__分厂装修改造工程、__社区改造工程、__办公楼改造装修、__办公楼及屋面工程、__扩建工程等178个基建工程项目进行了审计，为了提高审计质量，审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计，经常深入施工现场抽查，在审计中，审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关，重要项目都经过充分探讨。通过审计，发现工程量不实、材料价格偏高、材料重复计算，签证变更与实际不符、计算错误、高套定额，隐蔽工程高报等问题，审减额达到204.91万元。
本着切实为公司负责的原则，为搞好__生产线竣工决算审计和文体活动中心改造竣工决算审计两个大项目，审计部采取了委托社会中介机构审计的方式，从审计结果看，效益突出，仅文体活动中心项目审减63.91万元。
（七）服务公司生产经营，采购加强事前防范
今年，我公司计划生产__90套，__500台/套，物资采购量非常大，审计压力也很大，仅招标采购就有234次。为更好的服务生产，服务经营，物资采购审计的工作原则是：质量优先、确保生产；货比三家、降低成本；打破常规、提前介入；出口为重，特事特办；统筹规划，着眼全局。按照这个原则，招标采购物资把好招标关，招标会上就把工作做好做透、不留隐患；生产急需的物资要求采购部门事先通报审计部，审计部先行开展询价、调查等审前工作，给以后审计减轻工作量和流出时间，采购审计工作缩短了审计工作周期，为组织生产赢得时间；下半年我公司生产所需主要物资钢材价格回落后，我要求审计人员对钢材采购审计适当从紧，并向采购部门建议对加大采购量，降低采购成本，后半年钢材采购两明显增大，节约了资金成本；在出口配套件审计上，审计把质量放在首位，HSE审计放在首位，不刻意追求审减额，不为自己出成绩着想，因为小利益可能隐藏着大损失。
（八）加大审计整改力度，提高审计成果转化利用
对于本年度审计发现的问题以及需要整改的项目，审计部在本年度持续跟踪后续处理结果，以落实整改措施，强化整改责任，争取审计问题整改率达到100%，维护审计的严肃性。“上半年经营情况审计”公司组织了专题会议讨论，并以《关于协调公司上半年经营绩效考核有关问题的会议纪要》文件落实；“中心主任离任经济责任审计”、“某地代储代销库库存管理审计”中提出的问题，集团高层也给了重要批示，审计部正在跟踪落实情况；对__公司在3月份审计后，于9月份又进行了后续跟踪审计；公司作为__医院大股东，审计部受医院监事会的委托，对其年度经营情况进行了全面审计，审计报告得到了董事会和监事会的全面认可，对审计提出的问题，逐条拿出整改办法，与审计人员探讨确定。今年，所有审计项目审计部都下发了“审计整改跟踪单”，被审单位将整改意见反馈回审计部，确保审计成果落到实处。
三、无法在报表中反映的审计情况及审计成果
本年度，我公司在除审计内部单位外，很大一部分审计工作量都利用在了参股公司、三产企业和关联方的审计业务上，实业公司属于我公司三产企业，由于业务萎缩，现在仅靠十几间门面房维持经营，在今年为其进行的经营审计中，我们共审出历年潜亏393.92万元，实业公司根据我们的审计报告准备注销企业。
__医院改制后，我公司作为参股方，其经营业绩的好坏直接影响到公司的投资收益，况且作为原企业医院，原职工整体带资分流，与本公司有着千丝万缕的联系，其经营的好坏直接影响到本企业的稳定与发展，在某种意义上，我公司帮助其提高经营管理水平责无旁贷。因此，审计部接受医院监事会委托对其2年经营和管理情况进行了全面审计，共审出不实利润136.42万元。
__公司作为我公司主要协作商，我们就地审计了其与我公司关联交易协议的实际执行情况和提供我公司产品的成本（我公司按成本加成定价原则向其购买产品）情况，发现其有多转销售成本的倾向。
四、管理工作
在搞好审计专业工作的同时，审计部在促进本部门管理规范化方面也做了跟多工作。
（一）优化业务流程
以公司争创全国质量奖为契机，组织审计部人员对所有文件、报表、审计项目进行了分析整理，根据审计文档规范管理，并对三年期间的审计成果进行了分析，总结了三年来的审计工作成绩与经验，根据分析，对审计业务流程进行了优化规范，进一步提高了审计工作质量，完善了审计项目责任制。
（二）完善制度建设
为加强审计监督力度，规范项目审计，提高审计的效益，审计部制订了《基建工程项目结（决）算审计实施细则》、《投资（设备）项目审计办法》、《财务收支审计实施办法》等制度，初步完善了审计业务制度体系。
（三）实施清查盘点
按照《关于开展年终财产清查盘点工作的安排》要求，审计部负责实物清查专业组，时间短，任务重，审计部高度重视，和其他部门的领导和同志协调，组织召开了本专业组工作会议讨论，并请邹总做了工作指示和指导。在实际工作中，按照人员构成并分了3个小组，顺利完成了全公司16个单位和分厂的实物现场清查盘点工作，并就清查中发现的问题向终清查盘点办公室提交了专题报告，完满完成了清查盘点任务。
（四）总结审计经验
根据以往年度的审计项目，对我公司经济责任审计和内部控制审计工作取得的成绩或经验，面临的困难，下一步开展审计工作的打算等问题进行了深刻总结，形成了书面总结报告。
（五）重视员工培训
本年度分别组织审计部门的同志参加了集团公司和物装公司组织的“计算机辅助审计培训班”、“财务人员后续教育培训班”、“陕西省内审协会培训班”，通过培训，提高了本部门员工的业务水平和工作能力，为我公司审计工作信息化打下了良好的基础。
五、存在的问题及不足
纵观一年来的工作，我们觉得在以下方面需要改进和提高：
一是由于客观条件的限制和审计资源不足，虽然本年度完成了审计计划规定的审计项目数量，但中途调整的审计项目较多，占到了年度审计计划的30%以上，以后要加强审计计划制订的科学性和时效性。
二是公司招标工作的管理工作有所松懈，部分职能部门同志不遵守招标制度，有的标的发出的邀请没有针对性，有的标的评标没有客观准确的标准，审计部门在这些方面监督力度不够。
三是由于业务水平的局限性，审计部同志在工作中对一些审计方法和审计技术运用不熟练，许多审计项目花费了大量的人力和时间。
四是审计项目三级复核不彻底，由于专业因素限制，审计项目多级多级复核存在困难，加大了审计风险，影响了审计质量。
六、下一步工作打算
一是要搞好审计制度建设，争取在明年建立健全全方位的审计业务监督控制体系，使审计业务有章可循。
二是要实现审计手段现代化。计算机的广泛应用，给审计工作开创了新思路，如何通过计算机软件实现审计现代化，是内审建设的一个重要方面，经过一年的学习和测试，审计部要在明年实现计算机辅助审计。
三是按照__公司和集团公司要求，搞好本公司内部控制体系建设，按照“将审计重点有查错堵漏向内部控制审计延伸”的审计工作工作思路，并结合本公司实际情况，
四是对我公司今年新成立和改制的__公司、__公司、__厂立项，进行全面的经营管理审计，以督促建，帮助以上单位建立健全制度建设和内控建设。
五是开展科技经费专项审计，对公司近三年由集团公司、物装公司计划投入和企业自行投入的科技项目经费管理使用情况进行检查和评价。
六是基建项目审计试行项目管理和全程参与相结合的审计模式，对于投资大、规格高、公司和职工关心的项目要做到有资料，有报告。
七是加强设备采购审计，对投资额大、数量多的固定资产（设备）购置要采用项目管理式审计，将设备采购全面纳入审计的监督之下，降低投资风险，提高投资效益。
八是继续坚定不移地实施全面审计突出重点方针，集中精兵强将把重点项目审深审透，争取审出一些拳头项目来，抓好重点审计项目、优秀审计项目，带动整个审计业务上台阶。
审计工作报告模板下载篇2
一、工作目标完成情况
今年我科把着力抓好全面审计整改落实作为一件头等大事，全力以赴做好我厂的全面审计整改落实工作。全年完成各项审计任务62项，其中：开展全面审计“回头看”检查和职工食堂经营审计及工会经费收支审计等专项审计5项，开展预算资金申报审核和工程投资预结算审计等日常审计57项；参与工程项目和物资采购招投标、询价、价格谈判164次，参加物资采购和工程项目验收134次，审核登记备案各类经济合同184项，发表各类宣传报道47篇，参加各类培训15人次。
二、主要工作开展情况
(一)审计工作呈现出“四大亮点”
第一，各级领导更加重视审计工作。历时一年多来的全面审计工作，规模大、范围广、任务重、要求高，各级领导重视是搞好全面审计工作的关键。厂长亲自担任全面审计自查工作第一责任人，厂领导班子亲自抓部署、亲自抓督促、亲自抓落实，高位推动给力，是确保我厂全面审计工作遵照国家局和公司要求取得实效的关键，也是我厂今后审计工作不断取得成效的不竭动力。
第二，内审人员团队建设明显进步。厂部今年新配置了4名原销售公司人员到监察审计科工作，为了让他们早日熟悉监察审计工作，我科每个星期利用两个半天时间对他们进行业务培训，使新同事逐步掌握了企业文化、企业规章制度和企业体系建设及审计工作职能等方面的知识，并能较好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好内审人员专业知识培训的同时，积极鼓励审计人员参加我厂的中层干部竞聘上岗，我科二名同志表现优秀并入围组织考察，一名选拔为监察审计科副科长，一名确定为业务骨干和后备人才。
第三，基建维修结算审计成效显著。针对部分基建维修结算送审单价采用估价、签证价或市场价，规避工程造价定额，造成结算金额偏高等不合理情况的出现，我科及时向厂领导汇报并得到领导的重视与支持，经党政联席会研究决定，要求相关部门对部分项目进行复验。我科多次同施工方沟通，把部分估价、签证价明显偏高的项目改为套
用定额计价或重新估价(议价)，促使施工单位将22项零星基建维修项目结算原送审金额84.59万元降至63.09万元重新报送审计，核减21.5万元(核减率达25.42%)。这些成效的取得，主要是我科对基建工程项目结算审计的方式方法上创造性地进行了大胆尝试与探索。一是取得领导的重视与支持，为这项工作的创新性开展提供了前提保障；二是通过与施工方多次沟通形成共识，把以往工程审计结果的强制性执行转化为施工方的认同和自觉性遵循，有效地避免了同类问题反复出现。
第四，审计理论研究取得新的突破。一是审计论文发表上取得了零的突破，我科今年在《江西烟草》上发表了“浅谈如何做好全过程跟踪审计”的专业学术论文。二是宣传报道工作取得新的突破，全年发表宣传报道四十七篇(其中审计报道十余篇)，进一步提高了业务部门对审计工作的认知度与认同感。三是课题创新方面取得新的突破，我科充分发挥监察、审计资源整合优势，将工程投资、物资采购项目按概(预)算金额进行ABC科学分级，突出重点，以点带面，推进实施项目化分级管理。将监管流程以图表形式直观地表述，促使各职能部门的权力运行固化到业务流程，使流程信息化，通过对各业务流程信息化再监督，从而加强了权力部门和责任人的自律意识，确保了权力运行的规范。
(二)审计工作上水平取得了一定成效
1、突出抓好全面审计工作。全面审计工作仍然是今年审计工作的重中之重，着力抓好了全面审计工作的三件事。一是认真开展全面审计“回头看”检查工作。按照审计部通知要求，我科及时组织开展了全面审计“回头看”检查工作，主要检查全面审计工作是否到位、存在的问题是否充分暴露、有无遗漏，检查对存在的问题从制度和监督方面是否有效杜绝，检查发现的问题整改落实情况和整改效果。对“回头看”检查中发现的二个遗漏问题，要求相关部门落实整改措施。二是结合国家局全面审计重点检查方案开展全面审计再检查工作。为切实巩固全面审计工作取得的成果。我科会同财务管理科联合开展了以结合国家局全面审计重点检查方案为主要内容的全面审计再检查工作。从检查情况来看，我厂全面审计工作成效明显，内控制度得到进一步完善，员工规范意识得到了进一步增强。三是全力以赴抓好全面审计整改落实工作。为确保全面审计工作取得实效，我厂始终高度并认真按照公司复查要求，加强领导，提高认识，精心组织实施全面审计整改落实工作。在狠抓落实方面主要采取了如下措施：一是严格对照《全面审计自查工作部门承诺书》，层层落实工作责任；二是建立整改落实督办制度，针对查摆的问题进行梳理剖析，下达全面审计复查发现问题整改落实督办函，要求各相关部门及时组织整改，明确整改限期，落实相关责任人，对尚未整改落实的问题实行月报制，直至所有查摆问题全部整改落实到位。目前，除历史遗留欠款问题一时难以整改到位外，其他查摆问题均能得到有效整改落实。
2、扎实开展专项审计工作。一是对职工食堂二○一一年度经营状况进行了审计。主要从食堂内部控制、经营状况、财务管理等方面展开审计，对职工食堂提出了“加强财务审核工作，杜绝假票、原料食品集中采购，并进行招投标、严把原料食品采购的市场询价、验收关、加强原料仓库管理，避免食品原料霉烂变质、规范流程，完善制度、完善膳委会制度，履行膳委会职责”等六项审计意见，审计建议得到了后勤管理科的重视，并认真组织整改落实。并由于后勤管理科负责人调离，对职工食堂今年1-7月份的经营情况进行了审计，针对存在的问题提出了审计管理建议八条，促进了职工食堂经营行为的进一步规范。二是对工会二○一一年度经费收支情况进行了审计，提出审计管理建议三条，进一步规范了工会经费的使用管理。
3、积极开展“两项工作”执行情况检查工作。根据厂部“两项工作”执行督导实施方案的要求，由整顿办、监察审计科等部门组成检查组，对我厂今年实施的工程投资、物资采购和办事公开民主管理等事项执行情况进行检查。为企业进一步规范权力运行、不断健全制度、完善内控，提供审计服务。
4、加强基建工程项目审计。全面加强企业基建工程项目、零星维修项目审计工作。监察审计科始终把严管理、促规范贯穿到基建项目审计工作中，以规范项目流程、加强招投标监督、控制价审核、监督隐蔽工程验收、项目预结算审计等为重点，切实履行监督职责，提高服务质量；在重大基建工程项目实行“五环节”(概算审计、招标控制、过程监督、业务初审、结算审计)审计模式。全年完成基建工程项目和零星维修项目审计45项，送审金额383.26万元，累计核减35.16万元，核减率9.17%。
审计工作报告模板下载篇3
20__年，市审计局的应急管理工作在市委、市政府和上级审计机关的坚强领导下，严格按照中央、省、市对应急管理工作的总体部署，建立健全应急管理体制和机制，提高应对突发公共事件的能力，最大程度地减少突发公共事件及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，有力地推动了我局应急管理工作的有序开展，现将自查情况报告如下：
一、主要工作开展情况
1、加强组织领导、落实责任。我局把应急管理工作摆上重要位置，成立了由局党组书记、局长担任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员的突发公共事件应急工作领导小组，并根据主要负责人的变动及时调整领导小组成员。领导小组负责研究制定全局应对突发公共事件重大决策和指导意见，决定和部署全局突发公共事件应急管理工作。
2、认真研究，加强应急预案体系建设。按照“横向到边，纵向到底”的`预案体系建设目标，强化应急预案的制订。结合单位实际，研究制定了《__市审计局突发公共事件总体应急预案》、《__市审计局自然灾害应急预案》、《__市审计局城市防洪应急预案》，明确了各科室处置突发公共事件职责和应急程序，完善了处置突发公共事件管理工作机制。
3、加强值守，健全应急处置工作机制。切实加强应急值守，节假日期间每天安排一名县级以上干部带班，两名具体工作人员在值班室值班，认真填写值班表记录，进一步细化完善并落实__小时应急值班值守制度，保证值班电话通讯畅通，随时有人接听，确保上情下达和下情上报渠道畅通，确保值班信息传递、报送及时，应急突发事件受理和处置妥当、科学有序。尤其是在防汛抗旱期间、低温雨雪天气期间，我局严格按照市委市政府的要求，认真落实全天候__小时值班制度，未发生一起突发事件，圆满完成任务。
4、切实加强应急管理宣传教育。一是加强学习，提高认识。我局在全局范围内开展了应急宣传教育活动，认真组织全局学习市政府关于应急管理工作相关重要文件精神，使干部职工充分认识到开展应急管理活动的重大意义，进一步提高思想认识。在审计文化书屋中增加应急管理方面的书籍，组织全局干部认真学习，为应急管理工作的进一步开展打下基础。二是利用平台，扩大宣传。通过局门户网站、《__审计信息》等平台加强应急管理的宣传教育，营造良好的氛围，充分利用局网站、宣传栏等形式宣传如何应对突发事件。积极开展了以应急管理为主要内容的教育活动，扩大学习影响力。
5、加强应急管理机构和应急队伍建设。把应急救援队伍建设和提高应急管理能力作为一项重要的基础性工作来抓。加强应急救援队伍建设，建立统一高效的应急救援体系。一是抓好骨干队伍建设，充分发挥党员在应急工作中的骨干作用。二是抓好专业队伍建设，立足于现有的应急救援队伍，整合各类专业救援力量，逐步建立统一高效的专业应急救援体系。
6、开展应急培训和演练。根据市应急管理工作的要求，积极参加市应急办组织的各类知识讲座和技能培训，提高了应急救援人员的专业技能和处置能力。按照应对突发公共事件的实战要求，我局高度重视应急演练工作，积极参加各单位组织的防火、地震、食品安全等各类应急演练活动。通过演练，有效地提高了本单位干部职工应对突发公共事件的实战能力。
7、畅通信息、及时报告。我局根据市应急办突发公共事件信息处理要求，结合实际建立了审计局信息报送流程。流程规定，突发事件发生时，发生事件涉及的科室应立即向本局应急领导小组和应急办公室报告。凡属应报告的突发事件，局应急领导小组要立即向市委、市政府报告。单位主要负责同志外出时，及时向相关部门报备。
8、积极开展防汛抢险工作。今年梅雨季节，市审计局高度重视联系单位防汛工作，由局领导班子成员轮流带队，加强责任堤段巡查工作。同时，建立了防汛值班制度，明确了工作职责、应急措施和纪律要求，并实行责任追究，确保防汛各项工作落实到位。
二、存在的问题及下年度工作打算
20__年，我局将在市委、市政府和上级审计机关的坚强领导下，在总结过去经验做法上，紧紧围绕全市经济社会发展大局，不断完善实施应急预案，坚持“以人为本、预防为主、快速反应、部门科室联动”的原则，进一步加强应急机制建设，提高保障公共安全和处置突发公共事件的能力。
1、进一步完善全局应急预案体系。进一步抓好全局各类应急预案的修订、发布和实施工作。按照“内容合法、程序规范、政务公开”的原则，认真做好应急预案的发布和宣传，组织力量抓好预案的组织实施，有步骤、有重点地推进应急管理工作的开展。
2、进一步加强应急机构队伍建设。进一步加强应急队伍建设、应急救援体系建设，完善各项保障措施，健全救灾物资的储备制度。
3、进一步推进预测预警系统、应急指挥信息平台建设。建立完善我局突发公共事件预测预警体系。加快应急信息平台建设，整合各类信息资源，加强硬件系统与软件系统的同步建设，实现业务系统与技术体系的高度融合，提高信息平台的整体效益。
4、进一步扩大应急管理科普宣传教育。做好我局应急管理科普宣教工作，增强公众的公共安全和社会责任意识，提高公众应对突发公共事件的能力，最大限度地预防突发公共事件并减少损失，保障公众合法利益和生命财产安全。
5、进一步加强应急队伍人员素质培训。开展形式内容丰富的培训，增强干部职工公共安全意识、社会责任意识，提高干部队伍素质和和应对突发事件能力，最大程度预防和减少突发事件发生及其造成的损害，进一步提升全局应急管理水平。
审计工作报告模板下载篇4
审计统计工作作为审计工作的重要组成部分，我局不断加强对审计统计工作的领导和投入，不断进行规范，但仍然存在着一些问题和不完善的地方，根据州局下发的《关于进一步加强审计统计工作通知》文件，我局开展了审计统计工作的自查工作，现将自查情况汇报如下：
一、统计基础工作薄弱
我局现有的审计统计人员1名，属于兼职，专业知识结构不齐备，缺乏统计理论知识，工作经验不足，对审计的具体业务不甚了解，往往不能正确地将审计业务文书中所反映的问题准确地填列审计情况台账中。
二、对审计发现的问题不能准确的填报至台账中
统计人员在实际填制审计情况台账及报表过程中，对审计查出主要问题的填报不能较好地把握，时有出现报表所填报的统计指标与实际审计结果脱节的情况。统计人员在填制审计情况台账时，主要是依据审计报告、审计决定书等审计业务文书，但是一些审计项目的审计业务文书对主要问题的定性和界定与审计统计软件报表中的统计指标相比不够明确，模棱两可，统计人员在建立填制台账和报表时不能准确区分属于哪一类问题。统计人员由于不能准确地把握统计指标的含义，把审计查出的问题笼统地填列为统计指标的“其他”，从审计台账中根本无法看出查出主要问题的性质。审计统计制度的不完善也给开展统计工作造成一定的.影响，按照报表填报遵循“谁审计、谁填报”的要求，但是我局都是由统计人员一手包办，容易出现对问题的划分不正确的问题，直接影响审计统计质量。
对于我局审计统计工作中存在的问题，局领导高度重视，并有针对性的提出了解决的措施和办法。
三、重视审计统计工作
加强审计统计人员的业务培训，努力提高审计统计人员的政治素质和业务素质。统计人员具备与其从事的工作相适应的审计、统计、计算机等方面的专业知识和业务能力，不仅熟练地掌握计算机操作技能和网络技术，而且掌握各种审计业务知识，熟悉相关的法规政策。审计统计人员还应认真学习审计署制定的审计情况统计报表及编报说明，重点理解报表指标体系及勾稽关系，以及表与表之间的来源和对应关系，熟练掌握审计统计管理软件中各项填制功能的运用及操作技能。
四、严格工作程序和规范，确保统计质量
按照审计统计工作统一领导、分级负责、归口管理的原则，认真执行统计报表制度和审计统计工作制度，坚持数出有据。在具体操作上，定期备份审计统计软件数据，定期清理落实审计决定，要求审计报告、审计决定书等业务文书中审计查出主要问题与审计统计指标的审计查出主要问题相一致，以保证审计情况统计报表数据的准确性和真实性。
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尊敬的__X：
根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《__省人民政府关于加强审计工作的实施意见》等关于审计整改的要求，现将审计发现问题整改情况报告如下：
一、审计项目基本情况
20__年10月至20__年2月，X审计X对__卫生院20__-20__年财政财务收支情况进行了审计，我院按照X审计X要求提供了相关资料，配合X审计X完成了审计工作。
二、审计发现问题及整改落实情况
(一)关于“擅自扩大公共卫生专项工作经费和其他资金开支范围违规发放职工增量奖励性绩效工资X元”的问题整改落实情况：我单位已按审计要求清退收回违规发放金额X元。
(二)关于“超标准报销差旅费20__元”的.问题整改落实情况：我单位已按审计要求清退收回违规报销的差旅费20__元。
(三)关于“挤占事业办公费8745元”的问题整改落实情况：我单位已按审计要求退还原资金渠道。
(四)关于“参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计X元”的问题整改落实情况：我单位已于3月28日将参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计X元退还原渠道资金。
(五)关于“医疗收入账账不符”的问题整改落实情况：我单位自收到审计报告后，财务科组织了清理，清理发现财务入账金额用手工汇总，汇总时出现差错，同时存在财务数据系统取数期间与医疗业务系统取数期间不一致。今后将认真核对医疗业务系统数据与财务核算系统数据，杜绝手工汇总差错，保证数据期间一致，做到账账相符。
(六)关于“固定资产账实不符X元”的问题整改落实情况：我单位已将未纳入固定资产核算管理的固定资产X元登记入固定资产管理系统，补记入固定资产科目，现已资产账实相符。
(七)关于“虚增收入总额X元，虚减负债总额X元”的问题整改落实情况：我单位已按审计报告要求做账务调整。
(八)关于“医疗收入X元无入账依据”的问题整改落实情况：此医疗收入属我单位__点医疗收入，我单位已按县卫健局20__年第二次党委会议研究决定进行了整改：1.已注销__点医疗点，__X回归我单位中医馆从事常规中医诊疗工作。2.我单位已向县卫健局党委作出深刻书面检查，并完善管理制度。
三、审计建议采纳情况
(一)关于“加强经费管理。各类项目经费和专项工作补助资金应专款专用”的建议采纳情况：我单位同意采纳，今后各类项目经费和专项工作补助资金专款专用。
(二)关于“加强费用报销审核，确保财政预算资金使用合规。”的建议采纳情况：我单位同意采纳，今后严格审核费用报销凭证，保证财政预算资金使用合规。
(三)关于“加强内部控制管理。一是健全财务管理、三重一大等制度规范，完善单位内控管理制度。二是从严监管所属医疗机构业务开展、完整核算收支。三是严格执行国家统一会计制度和有关财经法规，规范资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。四是严格执行医保管理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。”的建议采纳情况：我单位同意采纳，已重新修订财务管理制度、三重一大等制度，严格监管医疗机构业务开展、完整核算收支，严格执行国家统一会计制度和有关财经法规，规范资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。严格执行医保管理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。
特此报告。
__X卫生院
20__年11月4日
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（一）狠抓内审项目落实，项目工作有序推进
__年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，__年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。
（二）充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益
今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。
（三）努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试
今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加CIA报名。
（四）注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高
为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。
（六）加强对审计成果的综合利用
__年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。
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基本情况
年初，我局确定今年预算执行计划审计64个单位，截止6月10日，上半年完成审计项目30个，涉及审计单位41个，延伸二、三级预算单位18个，审计调查单位60多个，涉及不规范金额4579.53万元，核减工程造价894.7万元，递交各类审计综合报告30多份，提出审计意见建议33条。
主要工作
一、确定审计重点，明确审计方向
为认真贯彻年初的全省审计工作会议精神，我局把社会保障资金审计和保障性住房跟踪审计作为今年审计工作的重中之重，同时强调在提高审计质量，深化“四量”(审计程序的考量、审计问题的重量、审计建议的份量、审计文档的质量)考核的基础上，让审计工作发挥监督作用向发挥审计建设性作用转变，达到提高审计公信力，增加审计凝聚力，加大审计执行力，扩大审计影响力之目的。具体工作要求：牢固树立科学审计理论，继续深化财政审计，积极探索效益审计，促进经济发展方式转变，重点关注涉农、社保资金、国有投资等系列专项资金，提高财政资金使用效益;加大经责审计力度，稳步推行届中审计，发挥经责审计在干部管理使用中的作用;始终将审计创新作为审计工作发展的核心动力，在创新中求生存，在生存中求发展，以适应现时社会发展需要。
二、发挥审计监督作用，维护地方经济发展秩序
上半年，通过开展审计业务工作及专项审计调查，使我局在维护地方经济秩序，严肃财经法纪，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用。
(一)开展社保资金交叉审计
社会保障资金审计是今年审计工作的头等大事。为摸清社保资金规模、管理和使用情况，检查政策落实情况和实施效果，揭示存在的困难和问题，提出完善制度、规范管理的建议，推动社会保障体系不断完善。根据审计署的统一部署，我们组织力量开展了社保资金审计与审计调查，此项审计与调查全市范围内实行“交叉审计”。
上半年，市审计组一行9人来我县进行社保资金审计与审计调查，我局抽调了专人进行跟踪和协调服务工作，在认真对待、积极配合、热情服务的基础上做到三个好：首先是在生活、后勤保障上把审计组成员照顾好;其次是审计组与被审计单位的衔接及日程安排上协调好;最后是按市审计组的要求提供各类审计信息、报告，为审计定性处理问题上积极配合好。同时我局抽调6人对汨罗市开展了社保资金审计。社保资金审计与审计调查工作历时1个多月，此项审计工作已圆满完成，我局的服务协调工作也受到了县委、县政府的高度评价。
(二)抓好本级财政预算执行情况审计
为认真贯彻落实省、市审计工作会议精神，做好同级财政预算执行情况审计，3月2日，我局派出6人进驻县财政局，对我县财政预算执行情况进行审计。审计内容包括：有关财政政策的制定情况;县级预算编制情况;预算批复及变动情况;收入预算执行情况;支出预算执行情况;预算平衡和资金安全情况;转移支付和补助乡镇支出情况;其他财政收支情况。审计重点主要是围绕预算执行的真实性、完整性和科学性，以预算管理和资金分配为切入点，突出重点专项资金的审计，准确反映和客观评价预算执行情况。具体审计对象：县财政局、县级税收收入征管、县劳动和社会保障局、县教育局、县林业局、城市公用事业附加征缴管理和使用、国家金库华容县支库、县畜牧局。我局以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益，建立社会主义公共财政制度为目标，以预算执行审计为重点，积极探索财政资金效益审计的新路子，按照工作方案要求进行审计。此项工作已于四月底完成。
(三)落实县委、县政府临时交办的审计事项
根据县委、县政府临时安排，我局进行了乡镇干部垫交农业两税债务认定审计和东湖渔场资产负债审议审计。3月初我局派出6人对全县各乡镇进行乡镇干部垫交农业两税债务认定审计;3月中旬又派出2人对东湖渔场进行资产负债审议审计。目前，两项审计任务已基本结束。
三、加强自身建设，打造过硬审计团队
(一)开展党风廉政学习和思想作风建设
年初，县委、县政府就党风和廉政建设在全县经济工作会上作了整体要求。为加强我局作风建设，团结和带领全体审计人员服务我县经济，更好地优化我县政务服务环境，我局于2月份进行了2次机关干部作风整顿活动。在机关干部作风整顿活动中，以自我教育、自我提高为目的，针对学习和分析检查阶段找出来的问题，经过认真分析，联系个人工作实际，把解决突出问题与履行岗位职责结合起来，进一步解放思想，更新观念，增强发展意识、服务意识、竞争意识，严格按照党组织要求，认真整改自身存在的问题和不足，从而使全局干部职工在思想观念、工作作风和纪律上都有了明显提高，为树立良好的审计形象打下了基础。
(二)加大业务培训力度
审计行业是个与时俱进且专业性比较强的行业，为了使审计工作逐步上台阶，就需要不断加强业务学习和专业技能培训，我局采取请进现场互动提问学习，送出去到外地审计和以审促学等多种方式开展教育培训，狠抓审计队伍自身建设，特别是计算机审计能手的培养，树立“人才第一”理念，培养查找问题的“抓手”、分析问题的“能手”、谈判艺术的“强手”、电算审计操作的“高手”，提升审计人员分析理解能力、语言表达能力、行政组织能力、工作协调能力，培养团队合作精神，树立全局一盘棋的观念。并强化制度建设，建章立制，规范管理。今年，为适应审计信息化要求，根据审计署统一部署，全国审计系统将实行内部联网。2月中旬，我局请来省厅、市局计算机专家，对全局干部职工统一培训，现场辅导审计系统管理操作，很大程度上提高了计算机的应用水平，3月初，我局又选派一名审计干部到省厅进行了为期2个月的审计业务培训。
(三)积极应对事件
6月上旬，我局从大局出发，妥善处理好了晏彭的事件，目前局势已稳定。
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为加强财务管理，合理使用资金。医院组织有关人员于20__年3月9日对医院财务收支情况进行了内部专项审计。具体情况如下：
一、审计情况：
1、年末总收入285万元，全部为医疗收入。
门诊收入231万元，其中：挂号收入3.1万元、诊察收入2.5万元、检查收入39.4万元、化验收入40.1万元、治疗收入53万元、收入药品92.9万元。
住院收入51万元，其中：床位收入4.1万元、诊察收入1.8万元、检查收入5.2万元、化验收入1.7万元、治疗收入16万元、手术收入8.2万元、药品收入14万元。
2、年末总支出267.4万元，其中：医疗业务成本31万元，其他支出236.4万元。
总支出中：人员经费122万元，其中：基本工资91万元、绩效工资31万元。
3、年末总资产133.8万元。
流动资产21.8万元，其中：货币资金10.5万元、应收帐款6.7万元、存货4.6万元。
固定资产112万元。
固定资产原值118.1万元、累计折旧6.1万元。
固定资产净值112万元。
4、负债及所有者权益133.8万元，其中：流动负债116.2万元(应付帐款31.6万元、其他应付款84.6万元)、所有者权益17.6万元。
未分配利润17.6万元。
5、全年总诊疗人次数14367人，其中：门诊14152人、住院215人。
6、全年药品采购入库合计金额89.1万元，全年购入设备3.2万元。
二、审计评价
审计结果表明，医院实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，能够较好地合理编制预算，真实反映财务状况，依法组织收入，努力节约支出;加强经济管理，实行成本核算，强化成本控制，实施绩效考评，提高资金使用效率;加强资产管理，加强经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。
设备购入合同、安装、验收手续齐全，设备采购的付款方式能按合同规定期限付款，审批手续齐全。全年药品采购合同、验收、入库手续齐全，发票及时准确，付款方式能按合同规定期限付款，审批手续齐全。
三、审计发现的问题
1、医院制定了财务管理、药品采购验收等相关管理规章制度，但其中一些并未真正贯彻执行或执行不严。应注意改正。
2、预算分析仅限于财务数据对比，缺乏业务部门的参与，缺乏问题的原因剖析、改进方案的追踪反馈等，由此造成预算执行随意性大，医院资金运营效率较低。
3、根据设备采购制度能进行设备采购前的市场调查论证工作，但个别小型设备缺乏科室采购申请论证及市场调查资料。
四、审计建议
1、进一步加强医院预算管理，业务部门参与财务预算，充分进行各项数据分析对比，提高医院资金运营效率。
2、健全完善相关管理制度，提高贯彻执行力度。加强设备采购过程中，科室采购申请论证及市场调查环节的实施，资料整理保管完整。
3、进一步完善药品库存设施，以确保库存药品质量。