公司做策划方案

做方案首先要明确项目的目标与需求，有助于确定方案的方向和重点，确保方案满足项目的具体要求。写公司做策划方案要注意什么？这里给大家提供公司做策划方案下载，供大家参考。

公司做策划方案篇1

一、活动名称：

棋盘寨欢乐行

二、活动目的：

打造高效团队、丰富员工业余生活，提高员工稳定性及归属感，旨在提高企业团队的质量，增加集体核心力和向心力，通过活动，使组织成员更多的`增强了解，体验团结协作的重要性及更多地了解自我和所在团队，增进员工感情。

三、活动时间：

20__年4月27日星期五

四、参加人员：

__

五、活动地点：

棋盘寨

六、活动项目

1.团体项目活动

1)烧烤

2)卡拉ok

3)乒乓球

4)采摘

2.个人意愿项目活动

1)cs

2)钓鱼

3)台球

4)观园

5)爬山

3.趣味游戏

猜牙签、碰球游戏规则、开火车、007、杀人游戏、

七、活动内容说明：

活动项目意义

烧烤：

项目特征：团体娱乐活动项目

项目简介：以全员烧烤作为公司户外活动的午餐内容，自己动手，丰衣足食。

项目意义：增进员工之间的沟通与交流，培养大家的动手能力和团队合作意思。

公司做策划方案篇2

一、策划概要

1、年度农家乐休闲人数达一万人次；

2、策划农家乐产品达八大项目；

3、农家乐生态旅游休闲区在市场达到一定的市场占有率，知名度不断提高。

二、农家乐营销前景分析

1、农家乐以休闲和生态农业为标志，是一种新兴的旅游休闲形式，是向现代人提供一种回归自然从而获得放松身心、愉悦精神的休闲旅游方式。

2、当今人们追求休闲舒适的田园生活，而且高校学生及一些单位、团体机构常常会利用周末或假期出去放松身心，然而目前钦州市场上尚未有一家农家乐休闲娱乐场所，所以策划开发一所以休闲娱乐为主题的农家乐场所，市场前景广阔。

三、农家乐营销状况的SWOT分析

（一）优势

1、竞争压力较小，经济效益较好！

2、消费群体较多，需求量较大

3、产业发展生态环保，资源消耗低，污染少！

4、政府政策的支持！

（二）劣势

1、场地需求较大、资金投入不足已经成为农家乐发展的制约

2、缺乏专业人才推动农家乐的规模开发

3、观念和认识的差距阻碍农家乐的发展

（三）机会

1、“农家乐”作为生态旅游休闲区因其竞争压力较小，因而具有明显的竞争优势，这种差异化战略优势是其他商家企业所无法比拟的。

2、国家出台一系列政策法规的支持！

（四）威胁

1、一系列旅游景点的推出将会对农家乐的发展造成一定的冲击

2、一些旅店与游乐场的活动会对农家乐形成一层艰难的阻碍

四、营销目标

1、通过一系列的宣传和推广，努力实现农家乐休闲人数1万人次，市场占有率扩大，知名度不断提高，努力跻身广西一流的生态园区。

2、近期营销目标：提高公司知名度，在短期内使休闲旅游人数不断增长，并占据同行业一定的市场份额。

五、竞争环境

近几年，我国的“农家乐”生态旅游休闲区的发展比较迅速，但还没有形成一定的规模，因此发展农家乐生态旅游区的竞争压力还是比较小的，而且随着我国城市居民消费水平的提高，工作强度的提高，生活压力的增大，对于提供休闲的娱乐场所，将会得到消费者的普遍认可，市场需求比较大，因此，发展“农家乐”生态旅游休闲区是大众所需，前景较好！

六、市场定位

以学生为主要目标群体，家庭成员和工作人士为辅的旅游休闲一体化生态休闲区，基于中低、中等、中高端消费群体的市场定位。

七、产品策略

1、中小型会议厅《策划中小型会议厅主要依托中等城市或省会城市，利用农庄的休闲价值吸引中小规模的团体会议市场，由于中小型会议厅对市场规模、资源价值、资金投入、场地要求等因素的要求相对不高，所以实际操作可行性较强！》

2、餐馆、住宿《提供一定的餐馆和住宿服务区可方便外地游客的住宿和饮食。其中饮食方面可分为由农家乐提供自助餐和游客“现做”的方式》

3、池塘（游客钓鱼休闲区）农家乐休闲区将提供钓鱼区，供游客垂钓，并以此使游客的身心得到放松，减轻工作上的压力，让游客自娱自乐

4、竹楼茶庄《茶庄采用采用竹材建造。如竹篱笆、竹楼、竹亭、竹桥、竹装饰等，茶具以古风、民朴为主，营造以休闲、典雅的空间格局…….》

5、水果区《草莓，香蕉，橘子，葡萄，桃子等各种时令水果，原生态，还长在树上，供游客自行摘选，游客进入果园需要购买门票，在果园里可以自行任意摘取水果，（但不允许浪费行为）也可在园内食用无需付额外费用，但如果需要外带水果的话，带出的水果须论斤计费>

6、蔬菜区让游人重温劳动带来的美好享受，我劳动我快乐，充分感受农家人们的那种自食其力的朴实。从而更加能体会到农家乐中的“农家”，拉近彼此的距离，做到真正融入到农家来，忘却钢筋水泥地板的硬度，抛开了汽车尾气的温度，活在大自然，乐在其中！

外带随市场价变动，只限在棚内吃，外带按市场价，免费提供箩筐，礼品装

7、骑马娱乐区《农家乐内设计有骑马场，可供游客在规定的场所内游玩观光！》

8、其他娱乐设施区《提供象棋休闲、麻将休闲、台球休闲、民族风俗表演欣赏、烧烤自助、儿童娱乐设施等服务内容。》

八、价格策略

1、以售票的形式进入生态园区及各个观光体验景点，并设立不同阶段的售票价格；

2、实时根据钦州地方的市场行情指定合理的售票价格，现预定价格48~68元/人，特别是节假日期间有特惠活动，例如工作人群团购票可打8.8折；学生出示学生证可打5.8折；

3、在园区内根据顾客的需求和具体情况而收取一定的费用，费用公道合理。

4、钦州本地人，个人可凭借钦州市身份证，实现优惠价8折。

九、营销渠道

1、在当地的高校设立农家乐社团，宣传公司的各种活动与产品，例如：在高校设立“爱玩协会”以吸引喜欢旅游、野外游玩的学生（特别是新生，他们刚来高校，对于交友旅游具有很高的热情），公司给予一定费用的赞助，要求协会在高校做相应的产品宣传，并与其他社团开展相应活动，以提高我们公司的知名度；与社会团体建立合作关系。

2、与当地的旅行社合作，给予旅游社相应的提成，或者与导游人员相互合作，给予他们相应的优惠。

3、企业及社会团体机构合作，互利共赢，例如：与当地有实力的企业联合，鼓励他们带家人在节假日外出旅游，企业给予相应优秀员工的优惠补助，如优惠券、现金券等。

4、向当地政府提出相应申请，通过政府提供一定的政策支持与帮助，如修筑新的公路，促进宣传等等。

十、费用预算

建设整个农家乐的资金初期投入预算为150万元。初期宣传费用预计5万，场地、资源开发与设计80万，基础设施建设和购买娱乐设备为40万，25万作为流转资金。

公司做策划方案篇3

为庆祝20__年元旦，丰富广鹰员工节日生活，营造广鹰的企业文化，企管部计划组织20__年元旦晚会，相关事宜计划如下：

一、主题：答谢员工20__年元旦文艺晚会

二、活动内容：欢天喜地闹今宵联欢晚会、抽奖活动

三、活动地点：散热器车间二楼

四、活动时间：20__年12元月31日18：00~21：30

五、晚会形式：以喜庆、热闹、温馨来提升广鹰文化底蕴，以抽奖方式回报员工。

六、节目形式：舞蹈、歌曲及语言类节目，每个部门组织职员表演一、二个节目，中间穿插一些互动游戏、抽奖，中间再安排几个环节颁奖，使整个大会氛热烈，使大家感受到团队精神。

七、设备运用：电脑、投影机、音响器材与灯光器材(租用)。

八、工作组人员安排

晚会总策划：麻雄亮

主持：贺小丰、任萍、林志盘、陈建妃

节目组组长：贺小丰;组员：任萍、林志盘、陈建妃

道具组组长：胡琼魁;组员：苏用伟

礼仪组组长：黄晖;组员：王玲、叶宁

颁奖组组长：黄济洋;组员：林俊杰、朱智军、陈勇伟、周伟勇、曹金通、

郑敏华、刘建伟、陈映丹、楼婉、

纪律组组长：陶利飞;组员：应急小分队成员

采购组组长：任萍;组员：高锦山

摄影组：高锦山

播放组：詹震威

动力组：陈维杰、李有青

机动组：杨波、陈盾生、吴忠逵、刘建伟、朱宇

九、整体活动流程

1、晚会前三个阶段：

(1)晚会策划及准备期(现在到12月20日)：

任务：本阶段主要完成策划、节目收集、主持人确定

序号事项完成日期责任人

1晚会策划12月5日麻雄亮

2主持人确认12月5日麻雄亮

3节目收集12月20日任萍

(2)晚会协调及进展期(12月21日-12月27日)：

任务：本阶段主要完成节目筛选及排练、礼仪小姐确定、舞台灯光音响确定、物品购买。

序号事项完成日期责任人

1道具落实确定12月24日胡琼魁、苏用伟

2物品购买12月26日任萍、高锦山

3节目筛选12月27日贺小丰、任萍

4晚会宣传12月27日麻雄亮

5礼仪小姐确定12月24日黄晖

(3)晚会倒计时期(12月28日-12月31日18：00前)

任务：本阶段主要完成晚会全过程确定(包括节目单确定)、第一次彩排、场地布置确定。

序号事项完成日期责任人

1节目单确定12月28日麻雄亮

2彩排12月30日贺小丰、任萍

3抽奖前期准备12月30日黄济洋

4奖品到位确认12月31日黄济洋

2、晚会当日流程：

(1)晚会时间：20__年12月31日晚上18：00---21：30

(2)17：55前各部门列队就座

(3)节目计划(确定节目单后规划)

序号节日流程内容时间

1开场舞蹈《闹春》约6分钟

2领导致辞吴总致辞约10分钟

3晚会正式开始约3个小时

4晚会结束前演职人员合唱《明天会更好》约4分钟

5结束放礼花约3分钟

十、活动费用(总预算金额五万元人民币)。

(略)

十一、抽奖安排

1、颁奖组制作两组相同序列号码以不同颜色区分并盖章确认，按注册名单提前一天由各车间部门发放给每一位员工，另外，在抽奖箱内放置另一组匹配的序列号码，抽奖以序列号码相同者为中奖。抽奖事宜安排：

(1)各等级抽奖分别穿插于节目当中，先从五等奖开始往高等级进行抽奖。

(2)抽奖嘉宾安排

(略)

十二、应急方案：

1、停电应急方案

(1)若晚会前停电，晚会最多推迟1小时即19：00举行，此间员工自由处理自己的时间;如果19：00仍没有正常供电，则由主持人宣布晚会改天举办。

(2)在晚会前半部分之间停电超过10分钟后由主持人宣布晚会改天重新举行;在晚会后半部分之间停电超过10分钟后由主持人宣布晚会闭幕。

(3)在停电期间，由节目组负责演员的组织，机动组负责服装道具的看管工作;由礼仪组负责领导的服务工作;由纪律组负责现场秩序的维持;由道具组负责舞台、音箱设备、灯光设备等的看管。

公司做策划方案篇4

律回春晖渐，万象始更新。我们告别成绩斐然的20__年，迎来了充满希望的20__年。值此新春到来之际，为了弘扬公司的企业精神，展现公司员工的风采，形成人人争当先进、人人争为公司发展做贡献的良好氛围，公司特此举办以“羊羊得意 共创20__”为主题的年终总结大会暨优秀员工表彰大会。

一、活动目的：

1、增强公司员工的内部凝聚力，提升员工和公司的竞争力。

2、对20__年公司业绩进行总结，对市场进行分析，制订新年度公司的工作总体规划，明确新年度工作方向和目标。

3、表彰业绩优秀的公司内部优秀员工，通过激励作用，将全体员工的主观能动性充分调动起来，投入到未来的工作之中。

二、年会主题：

共创20__。

三、年会时间：

20__年__月__日上午。

四、年会地点：

__宾馆。

五、年会组织形式：

由公司年会工作项目小组统一组织、执行。

六、参加人员：

__全体员工。

七、会场布置：

(一)会场内：

1、舞台悬挂烘托气氛的红灯笼;四周墙壁挂烘托节日气氛的装饰。

2、舞台两侧放置易拉宝各2个，内容宣传企业文化。要求温馨、和谐、充满活力。

(二)会场外：

1、宾馆入口处挂红布幅。

2、宾馆内放置指示牌。

八、年会流程：

(一)回首分享篇。

1、公司领导致辞。

2、公司年度PPT成绩分享。

3、公司指导年度总结和新年计划报告。

(二)祝愿颁奖篇。

1、公司领导公布优秀员工名单。

2、优秀员工上台领奖。

3、获奖代表(或员工代表)致辞。

(三)同乐篇――互动游戏+员工才艺。(各部门员工上报才艺展示名录，和游戏名录)

(四)同庆展望篇。

1、公司领导致祝福辞。

2、举杯共庆，祝福明天。

3、大合唱。(明天会更好)

九、经费预算。

(暂略)

十、人员安排。

1、会场总负责：__，主要工作：总体工作协调、人员调配。

2、策划、会场协调、邀请嘉宾：__。

主要工作：年会策划、会议节目安排、舞台协调;对外协调、现场资讯采集。人员分工、布场撤场安排。

3、音响、灯光：__，会前半小时检查音响、灯光等设备。

4、物品准备：__，主要工作：礼品、奖品等物品的准备。

5、会议主持人：__。

十一、备注：

1、成立公司年会筹备小组。

本次年会的总统筹为企业策划部，成员为各部门活跃份子。

(1)总负责人：__、__，节目组：__、__。

①完成节目收集、筛选及后期的排练、彩排工作。

②主持人的选择、形象设计及台词审核。

③负责节目的编排及员工才艺表演全流程的衔接。

④准备好晚会所需的一切服装道具。

(2)宣传组： __、__。

①制作年会背景版、横幅、及各种宣传影像制作。

②现场摄影及DV摄像。

(3)外联及礼仪组：__、__。

①确定晚会邀请的嘉宾并且及时送出请柬。

②确定礼仪人员(颁奖用)。

③物品购买(年会小礼品及请柬、抽奖礼品等)。

④联系媒体报道、记者、及摄影人员。

公司做策划方案篇5

一、春节晚会活动主旨：

放松心情、全员参与，过一个祥和、快乐的春节

二、活动内容：

活动分两大版块

（一）公司聚餐

（二）内勤联欢会

三、组织：

四、时间：

五、主持人：

六、开场台词

七、地点：

舞台（宽：；长：，面积）

八、背景布置：

所需物品：背景红布（内容：钟式图标、晚会名称）装饰灯光（旋转舞灯，闪光灯及其它装饰灯）汽球、彩带、荧光棒高性能组合家庭影院一套高频度麦克风两支、无线话筒两支

九、晚会其它物资准备：

茶水供应/啤酒、饮料特色水果、糖果、花生、瓜子等抽奖礼品各种游戏道具（祥见具体游戏规则）

十、艺术拍照艺术摄影：

十一、晚会节目安排：

1、开场热舞表演者：

2、持人上台宣布晚会开始并致开场白

3、总经理致词

4、介绍特约嘉宾

5、娱乐文艺节目：

1）舞蹈名称表演者：

2）女声独唱曲目表演者：

3）男声独唱曲目表演者：

4）魔术表演名称表演者：

5）游戏：最佳情侣——我猜、我猜、我猜猜猜凡参与者皆有礼品赠送

规则：由主持人在现场组成四个小组，每组上来两人必须是一男一女，共8人。在8人中分发提前写好的情侣人名的纸条，如杨过和小龙女、林黛玉和贾宝玉、梁山伯和祝英台、罗密欧与朱丽叶等，男女分别抽取，然后根据人名速配成对，进行表演，女方表演生气的样子，男方要对女方讲一个笑话或者别的，直到把女方逗笑了为止，在3——5分钟之内不能把女方逗笑者，即视为男方努力失败。如果女方故意笑（此处判断标准以全场观众的标准为准），则判犯规。

对于失败者和犯规者，主持人可以事先准备一叠纸条，每个纸条上写一个节目名称，如成语肢体表演名称（如抓耳挠腮、鸡飞狗跳等），或唱一首流行歌曲，或声情并茂的朗诵一首诗，或大声说出自己亲身经历过的最丢人的一件事等等，让其抽出一张纸条根据纸条上的节目名称进行表演。其中成语肢体表演必须由他（她）用肢体语言表演出来，不得用语言或是其它的暗示提示观众，最后由他（她）所属的组来猜，直到猜出来为止。

道具：8张4对人名纸条，事先写好的若干节目名称纸条

6）女生个人才艺展示

7）最新流行歌曲放送

8）情歌对唱

9）交谊舞伴奏音乐

10）游戏：丑小鸭赛跑凡参与者皆有礼品赠送规则：由主持人在现场选人组成四个小组，每组上来两人必须是一男一女，共8人。每组两人一人绑左脚，一人绑右脚，分别用膝盖夹住气球规定在5分钟内，球不能落地，不能夹破，哪组走路最远者胜。道具：气球、布绳若干只。

11）男生个人才艺展示名

12）金唱盘——《经典老歌》

13）美少女合唱组

14）Disco热舞伴奏音乐

15）相声

16）嘉宾节目

17）英文经典

18）校园民谣

19）说唱/摇滚

20）疯狂街舞

21）游戏：八仙过海——吹牛皮大赛规则：限时在一分钟内吹气球，不能吹爆，以气球最大者取胜。道具：气球若干只。人员：八仙扮演者：汉钟离、张果老、韩湘子、铁拐李、曹国舅、吕洞宾、蓝采和及何仙姑

22）小品

23）吉他弹唱

24）老帅哥合唱组

25）刘三姐情歌大对唱：参加晚会的所有人按男女分为A、B两大组，每组选出八位情歌对唱代表，然后A组或B组（具体由主持人视晚会现场情况而定）开始任意选一首歌由某组员演唱，则另一组必须以第一组所唱歌曲的最后一个字为头开始唱一首歌（可唱出一句也可唱一段），然后再由第一组接唱（组内任何人都可以接），如此循环下去，每个小组对歌的时间不得超过15—20秒钟，否则以本轮输于对方算；紧接着开始下一轮，共计三轮（或五轮，具体由主持人视晚会现场情况而定）的时候定出输赢，然后由赛输的组推选一位代表表演一个节目，游戏至此由主持人视晚会现场情况而定是否再来一个回合。

26）晚会颁奖：（颁奖小姐：部门文员）

A）颁发最佳男/女金曲奖；奖品：

B）颁发最佳游戏组合奖；奖品：

C）颁发最佳才艺展示奖；奖品：

D）颁发最佳个人/组合搞笑奖；奖品：

27）等待平安夜钟声的敲响（若时间间隔过久可安排歌曲）

28）迎新年幸运大抽奖/迎圣诞幸运大抽奖一等奖：二等奖：三等奖：道具：抽奖箱、编有号码的纸条（视晚会人数而定）

29）难忘瞬间——公司人员集体合影

30）晚会结束大合唱《难忘今宵》

十二：行政部收拾物品并整理场地。

十三：清洁工打扫场地

公司做策划方案篇6

一、活动目的：

为了加强企业员工的凝聚力，丰富企业文化生活;表达企业对员工节日的关怀与问候，使员工开开心心、快快乐乐过好20__年春节。

二、活动地点：公司卡拉ok室

三、活动内容简述：

活动分为三大部分

1、员工总结大会：员工总结大会从下14：00—17：303、“金猴贺岁团结奋进”为主题的20__年春节联欢晚会开始1由主持人宣布晚会开始

2、首先请董事长致词

3、节目表演：节目在征集中，节目以健康、欢快的小品、歌舞、相声等不同的内容;

4、节目表演设奖进行评定，设集体一等奖1名现金1200元、集体二等奖1名现现金800元、集体三等奖1名现金400元;个人一等奖1名现金100元/人、二等奖1名现金80元/人、三等奖1名现金60元/人;凡参加节目的人均设参与奖：食用油一瓶。

5、节目评定评委组成：

6、礼品派送：由企业统一购买礼品，所有到场的人员都有一只金猴公仔。

7、有奖问答：在节目表演及礼品派送的过程中穿插进行，设问题30道题目内容应涉及到每个部门的规章制度和工作内容。答对者奖胸章一枚，或公司产品一份

8、有奖游戏：促进春节晚会的娱乐性及员工的参与性，特设有奖游戏活动。在节目中穿插进行。获胜者奖：高档组合毛巾一盒，参与者奖：精美相册一个以及闪光胸章一枚。

9、幸运大抽奖：特等奖1名价值1500元一条的金项链;一等奖3名24k金戒指一枚;二等奖2名格兰仕微波炉一台或美的电磁炉一台;三等奖9名金正复读机、美的电饭堡、高级蒸锅;鼓励奖40名5升金龙食用油一桶在节目中穿插进行。

四、具体工作人员安排：

1、晚会主持人：;

2、摄像师：;

3、晚会导演：;

4、晚会现场维持：;

5、奖品控制协调和发放：由人事科负责;

6、舞台、场地设计：广告科色调主要以红色、金色为主，突出节日喜庆气氛。

7、舞台灯光、音响布置：设备科;

8、晚会场所布置：营销中心人员、生产车间工人、人事科后勤人员;

9、晚会现场协助人员：;

10、游戏道具：气球20个，乒乓球80个，绳子一捆，苹果4个，乒乓球拍4个。负责人：。

11、晚会现场后勤人员：晚会用果盘，公司人事科后勤人员。

公司做策划方案篇7

陕西煤业化工集团有限责任公司（简称集团公司）为进一步贯彻落实省国资委《关于开展全面对标考核活动的指导意见》及集团公司《开展对标管理活动的意见》、《20__年对标管理工作安排》与《集团公司各部门对标管理工作安排》的要求，全面提升经营管理水平，构建核心竞争力，追求卓越，赶超国内外领先企业，打造国内一流能源化工企业，助推集团公司实现跨入世界500强的愿景目标，特制定集团公司对标管理工作实施方案。

一、现状分析

集团公司对标管理现状分析主要从两个方面进行：一是点对面分析，将集团公司经营状况与行业标准值进行对比分析。主要选取国资委发布的煤炭行业大型企业综合绩效评价指标，包括盈利能力、资产质量、债务风险、经营增长、补充指标等五个方面共计28项综合指标（参见附件一）；二是点对点分析，将集团公司经营状况与行业内一流企业进行对比分析。主要通过财务指标、规模发展、安全生产、自主创新、人力资源、节能环保、社会贡献、项目建设、资本运营等九个方面共计34项专项指标进行对比分析。

（一）、集团各类综合指标与行业标准值对比分析

依据国务院国资委发布的20__年度国际煤炭行业、国内煤炭行业和国内大型煤炭企业的企业绩效评价标准值，将集团公司各项综合指标与行业优秀值、良好值、平均值、较低值、较差值等进行对比，分析集团整体经营的优劣势。

1、与国际煤炭工业综合类指标对比

与国际煤炭工业综合类指标对比，集团综合类指标中有9个指标处于良好值水平以上，2个指标略高于平均值，3个指标略低于平均值，6个指标低于较低值，良好值以上指标占比45%，平均值以下指标占比45%。其中盈余现金保障倍数、销售利润增长率、总资产增长率、技术投入比率等4个指标居于优秀值水平；总资产周转率、流动资产周转率、资产现金回收率、资产负债率、现金流动负债比率、带息负债比率等6个指标处于较差值水平。

2、与国内煤炭工业综合类指标对比

与国内煤炭工业综合类指标对比，集团综合类指标中（不良资产比率与或有负债比率没有数据）有12个指标处于良好值以上水平，6个指标略高于平均值，3个指标略低于平均值，5个指标接近和低于较低值，良好值以上指标占比50%，平均值以下指标占比29%。其中净资产收益率、主营业务利润率、销售增长率、销售利润增长率、总资产增长率、技术投入比率、三年销售平均增长率、EBITDA率等8个指标居于优秀值水平；总资产周转率、资产现金回收率、资产负债率、现金流动负债比率、期间费用占主营业务收入比重等5个指标处于较差值水平。

3、与国内大型煤炭企业综合类指标对比及详细分析

与国内大型煤炭企业综合类指标对比，集团综合类指标（不良资产比率与或有负债比率没有数据）中有12个指标处于良好值以上水平，6个指标略高于平均值，3个指标略低于平均值，5个指标接近和低于较低值，良好值以上指标占比50%，平均值以下指标占比39%。反映集团盈利能力状况6个指标中，与国内大型煤炭企业相比较，净资产收益率（22%）、主营业务利润率（38.26%）等2个指标超过优秀值水平（19.6%、37.9%）；总资产报酬率（10.49%）、盈余现金保障倍数（6.45）、成本费用利润率（25.3%）等3个指标超过良好值水平（9.9%、5.7、17.7%）；但是资本收益率（11.7%）仅高于平均值水平（9.8%）。由此可见，集团总体盈利能力状况良好，但资本收益率不高反映出集团总成本还有降低空间。反映集团资产质量状况5个指标中（集团不良资产比率无数据），与国内大型煤炭企业相比较，应收账款周转率（10.41%）仅略高于平均值水平（9.3%）；流动资产周转率（1.12%）、总资产周转率（0.4%）2个指标劣于平均值水平（1.2%、0.5%）；资产现金回收率（0.52%）劣于较低值水平（1.1%）。由此可见，集团总体资产质量不乐观，固定资产占比过大或者固定资产收益能力偏低，流动资产使用效率不高。集团需要加强新建项目管理，严控投资超标和工期滞后。反映集团债务风险状况6个指标中（集团或有负债比率无数据），与国内大型煤炭企业相比较，已获利息倍数（6倍）略高于平均值水平（5.2倍）；带息负债比率（56.8%）、速动比率（101%）2个指标劣于平均值水平（51%、104.6%）；资产负债率（68.86%）、现金流动负债比率（1.4%）2个指标劣于较低值（67.4%、1.8%）。由此可见，集团总体偿债能力偏低，负债偏高，现金流偏低。集团需要加强采购、生产和销售衔接，加速销售回款，提高内部交易结算效率。同时，加强融资的多样性，加速存量资产证券化水平，降低债务融资比例。反映集团经营增长状况5个指标中，与国内大型煤炭企业相比较，销售(营业)增长率（36.78%）、销售(营业)利润增长率（47.85%）、总资产增长率（32.73%）、技术投入比率（2.21%）等4个指标均处于优秀值水平（35.9%、26.5%、27.9%、1.8%）以上；资本保值增值率（112.31%）处于良好值水平（111.4%）以上。由此可见，集团总体经营增长状况良好，这与目前集团处于快速发展扩张时期有关。6个补充指标中，与国内大型煤炭企业相比较，三年销售平均增长率（42.2%）和EBITDA（32.74%）率2个指标高于优秀值水平（31.4%、31.5%），反映集团盈利能力和经营增长状况良好；存货周转率（8.32）和经济增加值率（5.77%）2个指标仅达到平均值水平（8.1%、3.8%），反映集团资产使用效率和收益水平偏低；成本费用占主营业务收入比重（86%）仅好于行业平均值水平（88%），期间费用占主营业务收入比重（18.58%）劣于行业较低值水平（18.1%），反映集团成本、费用（经营费用、管理费用和财务费用）偏高。集团需要加强全面预算管理、产品成本管理和资本成本管理。

（二）、集团各类专项指标与优秀企业对比分析

1、与煤炭行业20__年排名前三名企业对比分析

根据国资委《关于开展全面对标考核活动的指导意见》（陕国资分配发[20__]125）精神的要求，企业要以同行业国内、国际一流企业为标杆，为此，将集团公司各项专项指标与国内煤炭行业前三甲神华集团、河南煤业化工集团和冀中能源集团进行对比，寻找差距和学习方向。

从经营范围来看，神华集团、河南煤化工、冀中能源与陕煤化集团一样均以煤炭主业为依托大力发展煤化工产业，同时发展相关多元化产业，因此在经营管理上有较大的相似性，可以互相学习借鉴。

从财务指标上看，神华集团在总资产报酬率方面较好，而河南煤化工与冀中能源在总资产周转率方面较强（是陕煤化集团的2～3倍）。

从企业地位上看，神华集团、冀中能源及河南煤化工是20__年中国煤炭行业100强的前三甲，同时都是20__年世界500强企业，分别名列234、333与397名。

从规模上看，神华、河南煤化工及冀中能源20__年销售收入均达到1800亿以上，分别为2803亿元、1805亿元与2157亿元，同时三家企业20__年原煤产量均超过或接近1亿吨。集团在煤炭产量（1.01亿吨）方面与三家企业处于同一地位，但在销售收入（709.9亿元）方面与他们相比还有较大差距。这表明集团在产业规模、产业布局与产业协同等方面还有很大的提升空间。

从安全生产方面来看，神华百万吨死亡率（0.018）是集团（0.127）的1/7。由此可见，集团在安全投入比率提高的基础上还需进一步细化安全管理，狠抓落实。

从自主创新来看，神华集团、河南煤化工、冀中能源均走在了陕煤化集团前面，特别是神华20__年申请的专利数量（558个）是集团（42个）的10倍多；研发费用率方面，河南煤化工达到3%，是集团（2.21%）1.35倍。这些差距表明集团在科技投入、管理和应用等方面需借鉴先进企业的做法。

从人工效率上来讲，神华集团在人均产值（133万元/人）与人均煤炭产量（20__吨/人）方面优势明显，是陕煤化集团（66.23万元/人、961.42吨/人）的2倍左右，由此可见，集团在生产效率及人力资源管理（人员结构与人员数量管理）等方面需向行业领先企业学习相关经验和具体做法。

从节能环保方面来看，河南煤化工万元产值综合能耗（0.705吨标煤/万元）是集团（1.18吨标煤/万元）的60%。这显示集团在园区循环经济、区域循环经济、循环经济项目建设进度协同及能耗降低管理等方面需向标杆企业取经。

2、与优秀企业最佳管理实践对比

集团公司在近几年的快速发展过程中，积累了许多优秀的管理的实践，特别是在组织变革与优化整合方面的《大型煤炭企业实现多元协同发展的重组整合》与生产制造与标准化管理方面的《岗位价值精细化管理模式》获得国家级管理创新奖。但与先进企业相比在许多方面仍有一定差距，需不断向优秀企业学习，持续改进。一是煤炭行业前三甲在全面预算管理、资本成本管理、项目管理、战略规划与管理、资本运营管理、生产效率管理、节能减排、规模发展、党建工作等方面具有一定优势（参见附件七），可以参照学习；二是从《国家级管理创新成果20__》、《20__煤炭企业管理现代化创新成果集》、《现代大型煤炭企业经典管理案例》等收录的，在战略规划、兼并重组、项目建设、技术创新管理、管理优化、物质供应、信息化管理、标杆管理、财务管理、销售管理、资本运营、风险控制、安全生产、党建工作、人力资源、企业文化、社会贡献、工会工作等18个方面46项企业最佳管理实践可作为集团公司专项学习的标杆。

二、对标主题和对标重点

（一）、集团公司对标主题和对标重点

根据省委省政府对标管理会议精神，并按照省国资委《关于开展全面对标考核活动的指导意见》（陕国资分配发[20__]125）的要求，参照集团公司发展战略和20__年度全年发展目标任务，结合集团公司现状，集团公司整体对标主题确定为“专注发展，精于运营，升级管理”。

“专注发展”重点对标企业规模跨越式发展模式与产业布局，助推集团早日跨入世界五百强行列；“精于运营”重点对标经营机制与经济效益，包括战略制定与部署、人力资源管理、财务资源管理、资本运营管理、社会贡献和党建等，确保高质量完成全年目标任务；“升级管理”重点对标现场管理与供应链管理，主要包括生产和安全管理、物资供应管理、市场营销管理、节能环保等方面，着重提高价值链管理效率与管理效益。

（二）、集团部门对标主题和对标重点

为了更好支撑集团整体对标主题“发展快速，运营高效，管理升级”，集团总部机关要履行好本部门的使命和职责，集团总部机关对标主题为“聚焦战略，专业协作，服务基层”。其中“聚焦战略”重点对标各职能部门专项指标，支撑集团战略发展；“专业协同”重点对标集团职能部门业务协作效率，提高决策及实施效率；“服务基层”重点对标各职能部门对下属单位的服务效率，提升集团整体运营效率。

三、标杆选取

陕煤化集团是陕西省特大型能源化工企业，未来发展仍将以煤炭、电力和煤化工为主要发展方向。我国的大型能源化工企业，分中央企业和地方企业两类，集团能源化工产业发展势必将与这两类企业中的能源化工企业形成竞争。因此，集团主要标杆企业应符合以下特点：

（1）以煤炭开采、煤炭转化为主营业务。

（2）以煤炭、煤化工为主的多元化产业发展方向。

（3）大型能源化工、电力企业。

（4）应包含中央企业和地方企业。

集团公司基于“以煤炭开发为基础，煤化工为主导，多元互补发展”的既定战略，多板块均衡发展。其中煤炭是发挥自身优势、实现原始积累、奠定发展基础的唯一途径，煤炭板块产值占集团的一半以上，集团大部分的利润来自于煤炭产业，为此，选定3家煤炭企业作为集团的综合标杆。

为了实现集团公司的多元互补发展、多产业协同的战略，根据美国通用电气的经验，就必须使主要产业能够在同行业中名列前茅，为此还需确定集团的主要产业标杆。首先，煤化工是延伸煤基产业链、增加煤炭附加值、大幅提升企业规模的主要方向，尽管目前盈利能力还不强，但在建项目多，实现全面投产后，煤化工产业的产值收入将超过煤炭主业，必将成为集团新的经济支柱；其次，为了消除煤炭外运通道不畅的问题，促进煤炭的就地转化并固化煤炭市场，集团发展电力产业是大势所趋，电力产业必将成为集团新经济增长点；第三，新加入的钢铁企业不仅在集团规模发展中起着举足轻重的作用，同时也是国家和地方经济的支柱性、标志性产业，所以钢铁也是集团未来大力发展的支柱产业之一。鉴于此，各选1家化工企业、电力企业和钢铁企业作为集团的产业标杆。

根据与优秀企业的`对比分析并结合以上条件，集团公司选择神华集团、河南煤化工集团与冀中能源等3家大型能源企业作为综合标杆；同时确定中化集团（中石化天津分公司）、华能集团及沙钢分别作为集团的化工、电力和钢铁产业标杆。

四、对标指标选取

集团公司与国内大型煤炭标准值及神华、河南煤化工及冀中能源相比，在盈利能力指标、经济增长指标、项目投资、社会贡献等方面居于优势地位，但仍存在以下问题：

1、在财务方面，资产质量指标和债务风险指标方面相比标杆企业处于劣势，特别是总资产周转率、资产负债率等主要指标分别劣于国内大型煤炭企业平均值、较低值。

2、在规模发展方面，营业收入等指标劣于神华等3家企业，主要是集团发展过分依赖于煤炭主业，其他产业发展较慢，一旦煤炭行业不景气，直接影响集团的规模扩张。

3、在安全生产方面，集团百万吨死亡率是神华集团的7倍，还有很大的潜力可挖。

4、在自主创新方面，研发费用率低于河南煤化工约30%，同时也低于省国资委的要求。

5、在节能减排（如：万元产值综合能耗）、人工效率（如：人均创利）及资本运营（如：证券化资产占比）等方面与标杆企业还有相当的差距。

结合以上问题，并根据省政府主要领导的要求及省国资委的《监管企业全面对标考核活动实施方案》（陕国资分配发[20__]126）文件的精神，选择以下10项指标作为集团20__年的对标指标）：

1、总资产周转率

2、资产负债率

3、非煤产业收入比重

4、百万吨死亡率

5、研发费用率

6、项目总投资增长率

7、证劵化资产占比

8、万元产值综合能耗

9、人均创利

10、社会贡献率

五、集团对标后续安排

集团各部门根据本方案，把与本部门有关的集团对标指标分解到本部门，在现状分析、找出问题的基础上，明确学习标杆，并赴标杆企业参观学习，制定改进措施与整改时间表。同时严格按照《部门对标管理工作安排的通知》（陕煤化司发〔20__〕282号）规定的时间节点进行推进。

各板块公司根据本方案，参照集团对标指标将相关指标分解到本企业，并明确主要对标指标，优化各自的对标方案及对标指标。同时严格按照《20__年对标管理工作安排的通知》（陕煤化司发〔20__〕198号）规定的时间节点扎实推进。

各基层单位并根据板块公司确定的对标指标，分解到各企业，进一步优化各自的对标指标并严格按照相关板块的对标时间表扎实推进。

鉴于集团、各部门、板块公司、基层单位的对标指标是相互支撑的、相辅相成的一个系统，所以各板块公司须与集团、基层单位须与板块公司协商确定各自的对标指标。

六、对标管理评估与考核

为了更好推进和深化集团对标管理工作，并更准确地反映对标管理对促进企业战略发展、提升资产运营质量、提高资本回报水平的及正确引导企业经营行为的程度，集团将建立对标管理评估体系并制定对标管理考核办法。集团公司将对各板块公司的对标工作进行模拟考核，主要针对各板块公司确定的3~5项主要对标指标的改进状况并结合国资委对标考核的相关要求进行评估考核。